砀山县人民医院2020年度单位决算

2021年9月

目  录

第一部分 砀山县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分砀山县人民医院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 砀山县人民医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

砀山县人民医院2020年度单位决算情况

第一部分 砀山县人民医院概况

一、单位职责

    1、 医疗和预防保健服务包括：预防保健科 内科 外科 妇产科 妇女保健科 儿科 小儿外科 儿童保健科 眼科 口腔科 皮肤科 医疗美容科 精神科 传染科 结核病 地方病 肿瘤科 急诊医学科 康复医学科 麻醉科 医学检验科 病理科 医学影像科 中医科等

2、医科大中专学生实习

3、成人医科学历教育临床实习

4、卫生医疗人员培训

5、卫生技术人员继续教育

二、机构设置

从决算单位构成看，砀山县人民医院2020年度单位决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。

纳入砀山县人民医院2020年度单位决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 砀山县人民医院2020年度单位决算表

第三部分 砀山县人民医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39754.25万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计39754.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1922.14万元。下降4.61%，主要原因：受疫情影响，我单位十个科室临时关闭，事业收入减少,财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计39754.25万元，其中：财政拨款收入856.38万元，占2.15%；上级补助收入3309.55万元，占  8.33%；事业收入34760.88万元，占87.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入3.45万元，占 0.01 %；其他收入823.98万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计39754.25万元，其中：基本支出39754.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计856.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计856.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少957.43万元，，下降52.78%.主要原因是：财政拨款不到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出856.38万元，占本年支出的2.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少957.43万元，下降52.78%。主要原因是：财政拨款不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出856.38万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出856.38万元，占100%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.32万元，支出决算为856.38万元，完成年初预算的1668.7 %。决算数大于预算数的主要原因:一是预算数未包括离退休人员生活补助；二是未包括办公设备、专用设备购置费。其中:基本支出856.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）卫生健康（款）综合医院（项）。年初预算为51.32万元，支出决算为356.38万元，完成年初预算的694.42%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括离退休人员生活补助、抚恤金等。

2.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出856.38万元，其中：人员经费356.38万元，主要包括:离休费4.52万元，抚恤金5.67万元，生活补助299.39万元，其他对个人和家庭的补助46.8万元；公用经费500万元，主要包括：办公设备购置45万元、专用设备购置450万元、其他资本性支出5万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

砀山县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

砀山县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2020年度，砀山县人民医院政府采购支出总额88.81万元，其中：政府采购货物支出88.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，砀山县人民医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备41台（套）。
   （三）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金881万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各个项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

2020年度我院组织对“药品零差率”、“公立医院综合改革专项经费”、“县级医院医防结合能力建设项目”等3个项目开展了单位评价，共涉及资金881万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，药品零差率431万元，各项指标基本合格，患者满意度调查合格，医院综合改革专项经费300万元，门诊患者满意度、住院满意度及职工满意度全年达标。医院医防结合能力建设项目资金150万元，防护物资储备量较上年有所提升。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，由于疫情影响，县医院2020年总收入较上年度有所下降，但总体绩效目标完成情况较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

砀山县人民医院在2020年度单位决算中反映“药品零差率”、“公立医院综合改革专项经费”“县级医院医防结合能力建设项目”等3个项目绩效自评结果如下：

（1）药品零差率项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为550万元，执行数为431万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重指标完成；二是公立医院平均住院日指标完成；三是患者满意度合格。发现的主要问题及原因：一是个人卫生支出占卫生总费用比例较高，主要原因是门诊患者自费比例较高；二是财政补助资金不能及时足额拨付到位。改进措施为：卫生健康部门应督促财政部门及时拨付公立医院药品零差率补助资金。

（2）公立医院综合改革专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标达标，出院者平均住院日7.52天，小于指标值8天，基本达成指标。二是我单位2020年度门诊患者满意度、住院患者满意度及职工满意度全年达标。发现主要问题是项目资金及实施方案文件下达滞后，不利于医院根据实施方案开展工作。

（3）县级医院医防结合能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评分自评得分为96分，全年预算150万元，已支出115万元，占76.67%，医院项目设备增加20台，医院院感防控物资补充资金52万元，医用防护服、防护面罩、医用防护口罩等防护物资储备量较上年提高。